ISO45001職業(yè)健康安全管理體系審核關(guān)注點

職業(yè)健康安全管理體系審核關(guān)注點

ISO45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系從以下92個方面關(guān)注組織的體系運行情況，組織提供的產(chǎn)品、服務、場所不盡相同，需根據(jù)實際情況進行文件和現(xiàn)場的審核。

1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

2、組織機構(gòu)代碼證

3、安全生產(chǎn)許可證

4、生產(chǎn)工藝流程圖及說明

5、公司簡介及體系認證范圍說明

6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖

7、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書

8、公司員工參與職業(yè)健康安全管理情況

9、員工代表任命書和選舉產(chǎn)生記錄

10、公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）

11、公司電路線路平面圖

12、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點

13、公司危險源位置圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）

14、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導類文件等）

15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導情況

16、消防驗收報告

17、安全生產(chǎn)守法證明（風險高的生產(chǎn)企業(yè)需要）

18、公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供應商、交通運輸服務單位、食堂承包方等）

19、內(nèi)/外信息反饋資料（和供應商及客戶）

20、內(nèi)/外信息反饋資料（和員工及政府機構(gòu)）

21、ISO45001職業(yè)健康安全意識培訓

22、職業(yè)健康和安全基本知識

23、火災等應急預案演練（應急準備和響應）

24、三級安全教育的資料

25、特殊崗位（職業(yè)病崗位）人員清單

26、特殊工種的培訓情況

27、現(xiàn)場5S管理與安全生產(chǎn)管理

28、危險化學品安全管理（使用、防護管理）

29、現(xiàn)場安全標識知識培訓

30、勞保用品（PPE）的使用知識培訓

31、法律法規(guī)與其它要求的知識培訓

32、危險源識別、風險評價的人員培訓

33、職業(yè)安全健康職責和權(quán)限培訓（崗位職責說明書）

34、主要危險源分布及風險控制要求

35、適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單

36、適用的健康安全法規(guī)條款摘要

37、合規(guī)性評價計劃

38、合規(guī)性評價報告

39、部門危險源識別與評價表

40、危險源匯總清單

41、重大危險源清單

42、重大危險源控制措施

43、事件處理情況（四不放過原則）

44、相關(guān)方危險源識別與評價表（化學危險品承運方、食堂承包方、車輛服務單位等）

45、相關(guān)方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料

46、相關(guān)方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學危險品承運方、交通運輸服務單位、食堂承包方等）

47、危險化學品清單

48、危險化學品現(xiàn)場安全標簽

49、化學品泄漏應急設(shè)施

50、危險化學品物質(zhì)安全特性情況表

51、危險化學危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表

52、危險化學品物資安全資料表（MSDS）

53、職業(yè)健康安全管理體系目標、指標及管理方案一覽表

54、目標/指標及管理方案執(zhí)行情況檢查表

55、體系運行檢查表

56、作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表

57、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表

58、發(fā)電機房專業(yè)檢查表年度健康

59、發(fā)動機房安全監(jiān)測計劃表

60、職業(yè)病、工傷、事故、事件處理記錄

61、職業(yè)病體檢及員工普通體檢情況

62、公司健康安全監(jiān)測報告（水、氣、聲、粉塵等）

63、應急演練記錄表（滅火、逃生、化學品泄漏演習）

64、有關(guān)應急預案（火災、化學品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡表

65、緊急情況清單/匯總

66、應急小組組長及成員清單或任命書

67、防火安全檢查記錄表

68、節(jié)假日通用安全防火點檢表

69、消防設(shè)施檢查記錄

70、各樓層/車間逃生平面圖

71、安全設(shè)施（消防栓/滅火器/應急燈等）設(shè)備用量及更新維護記錄

72、行車、電梯安全檢定報告

73、鍋爐、空壓機、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證

74、特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗

75、安全操作規(guī)程（起重機械、壓力容器、機動車等）

76、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結(jié)報告

77、管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等

78、車間現(xiàn)場環(huán)境安全管理

79、機臺設(shè)備安全管理（防呆管理）

80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等

81、危險廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器，并明確標識

82、化學品使用及存放場所配備相應的MSDS表

83、化學品藏配備相關(guān)消防設(shè)施、防泄漏設(shè)施

84、倉庫具有通風、防曬、防爆照明、調(diào)溫設(shè)施

85、倉庫（尤其是化學品倉）具有消防器材、防泄漏及泄漏應急設(shè)施

86、化學性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應的化學品標識、隔離存放

87、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施狀況：防護欄、防護罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等

88、輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機等

89、化學危險品倉庫的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護、報警裝置、泄漏應急措施等）

90、消防設(shè)施配備情況：滅火器、消防拴、應急燈、消防通道等

91、現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品

92、現(xiàn)場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)

93、高危行業(yè)應確認企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域（如：學校、居民區(qū)等）

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