ISO45001職業(yè)健康安全管理體系審核關注點

職業(yè)健康安全管理體系審核關注點

ISO45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系從以下92個方面關注組織的體系運行情況，組織提供的產品、服務、場所不盡相同，需根據實際情況進行文件和現場的審核。

1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

2、組織機構代碼證

3、安全生產許可證

4、生產工藝流程圖及說明

5、公司簡介及體系認證范圍說明

6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構圖

7、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書

8、公司員工參與職業(yè)健康安全管理情況

9、員工代表任命書和選舉產生記錄

10、公司廠區(qū)平面圖（管網圖）

11、公司電路線路平面圖

12、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點

13、公司危險源位置圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）

14、職業(yè)健康安全管理體系相關文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導類文件等）

15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導情況

16、消防驗收報告

17、安全生產守法證明（風險高的生產企業(yè)需要）

18、公司內/外信息反饋表（原物料供應商、交通運輸服務單位、食堂承包方等）

19、內/外信息反饋資料（和供應商及客戶）

20、內/外信息反饋資料（和員工及政府機構）

21、ISO45001職業(yè)健康安全意識培訓

22、職業(yè)健康和安全基本知識

23、火災等應急預案演練（應急準備和響應）

24、三級安全教育的資料

25、特殊崗位（職業(yè)病崗位）人員清單

26、特殊工種的培訓情況

27、現場5S管理與安全生產管理

28、危險化學品安全管理（使用、防護管理）

29、現場安全標識知識培訓

30、勞保用品（PPE）的使用知識培訓

31、法律法規(guī)與其它要求的知識培訓

32、危險源識別、風險評價的人員培訓

33、職業(yè)安全健康職責和權限培訓（崗位職責說明書）

34、主要危險源分布及風險控制要求

35、適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單

36、適用的健康安全法規(guī)條款摘要

37、合規(guī)性評價計劃

38、合規(guī)性評價報告

39、部門危險源識別與評價表

40、危險源匯總清單

41、重大危險源清單

42、重大危險源控制措施

43、事件處理情況（四不放過原則）

44、相關方危險源識別與評價表（化學危險品承運方、食堂承包方、車輛服務單位等）

45、相關方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料

46、相關方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學危險品承運方、交通運輸服務單位、食堂承包方等）

47、危險化學品清單

48、危險化學品現場安全標簽

49、化學品泄漏應急設施

50、危險化學品物質安全特性情況表

51、危險化學危險品庫安全檢查表油庫現場安全檢查表

52、危險化學品物資安全資料表（MSDS）

53、職業(yè)健康安全管理體系目標、指標及管理方案一覽表

54、目標/指標及管理方案執(zhí)行情況檢查表

55、體系運行檢查表

56、作業(yè)現場健康安全定期監(jiān)查表

57、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表

58、發(fā)電機房專業(yè)檢查表年度健康

59、發(fā)動機房安全監(jiān)測計劃表

60、職業(yè)病、工傷、事故、事件處理記錄

61、職業(yè)病體檢及員工普通體檢情況

62、公司健康安全監(jiān)測報告（水、氣、聲、粉塵等）

63、應急演練記錄表（滅火、逃生、化學品泄漏演習）

64、有關應急預案（火災、化學品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡表

65、緊急情況清單/匯總

66、應急小組組長及成員清單或任命書

67、防火安全檢查記錄表

68、節(jié)假日通用安全防火點檢表

69、消防設施檢查記錄

70、各樓層/車間逃生平面圖

71、安全設施（消防栓/滅火器/應急燈等）設備用量及更新維護記錄

72、行車、電梯安全檢定報告

73、鍋爐、空壓機、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證

74、特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗

75、安全操作規(guī)程（起重機械、壓力容器、機動車等）

76、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結報告

77、管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等

78、車間現場環(huán)境安全管理

79、機臺設備安全管理（防呆管理）

80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等

81、危險廢棄物回收處需設立盛裝容器，并明確標識

82、化學品使用及存放場所配備相應的MSDS表

83、化學品藏配備相關消防設施、防泄漏設施

84、倉庫具有通風、防曬、防爆照明、調溫設施

85、倉庫（尤其是化學品倉）具有消防器材、防泄漏及泄漏應急設施

86、化學性質相抵觸或易發(fā)生反應的化學品標識、隔離存放

87、生產現場安全設施狀況：防護欄、防護罩、除塵設備、消聲器、屏蔽設施等

88、輔助設備設施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設施、發(fā)電機等

89、化學危險品倉庫的管理狀況（存放種類、數量、溫度、防護、報警裝置、泄漏應急措施等）

90、消防設施配備情況：滅火器、消防拴、應急燈、消防通道等

91、現場操作人員是否佩帶勞保用品

92、現場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)

93、高危行業(yè)應確認企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域（如：學校、居民區(qū)等）

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