一個建筑企業(yè)的三體系審核準備資料清單！

1、 管理手冊。

2、 程序文件。

3、 公司內(nèi)審記錄表。

4、 管理評審（計劃、各部門報告、評審報告等），糾正/預防措施記錄。

1、 國家、地方法律法規(guī)清單及合規(guī)性評價，管代、質(zhì)安、工程、人事等負責人參與并簽名。

2、 公司質(zhì)安部對各項目的巡查記錄要完整

3、 從事有毒有害/高空/特殊工種作業(yè)人員與職業(yè)健康安全有關的體檢報告要齊全。

4、 用于幕墻安裝防雷接地所需的接地電阻測試儀及經(jīng)緯儀、水準儀等檢測設備的檢定/校準要在有效期內(nèi)。

5、 現(xiàn)場施工機具設備的清單及維護保養(yǎng)記錄要齊全。

6、 施工組織設計的審批要完整（工程部編制、設計部審批）及向監(jiān)理方報審。

7、 項目部（項目經(jīng)理、項目負責人、安全員、質(zhì)量員、施工員等）的人員配備，人員資格證書要齊全。

8、 作業(yè)人員（電工、焊工）的資格證書，作業(yè)人員進場前的三級安全教育、項目部對作業(yè)人員安全技術交底（要雙方簽字）

9、 建筑材料/設備/構(gòu)配筋進場自檢及向監(jiān)理方報驗

10、 施工圖紙會審、答疑、施工日志資料要齊全。

11、 門窗、幕墻過程工序檢查記錄、隱蔽工程自檢和第三方檢查記錄，四性試驗（風、水、密封性）試驗及拉拔試驗、材料見證取樣等由送第三方檢驗的記錄要齊全。

12、 勞動用品發(fā)放（安全帽、安全帶、工作服）、項目現(xiàn)場作業(yè)人員用餐/住宿如何安排？？

13、 現(xiàn)場固廢處理（如廢棄的打膠密封罐、油漆桶、電焊渣）如何處理（交予總包還是由供應商處置）

14、 施工合同、中標通知書

15、 顧客滿意度調(diào)查（對已完工工程的發(fā)包方從質(zhì)量、進度、文明施工、保修服務等方面進行調(diào)查）資料要齊全。

16、 現(xiàn)場動火作業(yè)、高危作業(yè)的方案、記錄要齊全。

17、 現(xiàn)場幕墻施工是否使用吊籃（要提供第三方檢驗合格后發(fā)放的合格使用證）

18、 總包、監(jiān)理整改通知單及整改回復單記錄要齊全。

19、 竣工驗收整套資料要齊全（主要查看施工方、發(fā)包方、監(jiān)理方、設計方等幾方簽字蓋章的竣工驗收報告）。

1、 本企業(yè)資質(zhì)證書（營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書）。

2、 管理方針、管理目標

3、 在冊員工一覽表（盡量不要拿出來，英格爾根據(jù)人員收取審核費，你報英格爾人員應該少于公司實際人員，如果老師要看你們技術處理一下，老師主要看最近幾個月的繳納社保單）。

4、 員工社保繳費名單。

5、 團體意外傷害險清單。

6、 人員需求表。

7、 培訓需求表。

8、 培訓記錄。

9、 年度培訓計劃表。

10、 員工考核表。

11、 離職審批表。

12、 勞動關系終止審批表。

13、 人力資源發(fā)展規(guī)劃。

14、 崗位說明書。

15、 消防、防雷驗收的函。

16、 危險源調(diào)查表, 公司環(huán)境因素、危險源因素識別及評價，評價日期要更新，目標要量化，指標要分解，有檢查記錄。。

17、 特種設備證書。

18、 勞動保護用品清單。

19、 消防設備清單，消防設施布置平面圖，消防通道及批示標志

20、 各部門安全責任書。

21、 安全、消防事故處理緊急預案。

22、 持證人員資質(zhì)證書清單。

23、 管理目標分解及實施情況報告（含數(shù)據(jù)分析）（管理目標每年要分解至各部門及年度管理目標完成情況考核）。

24、 受控文件清單（管理手冊、程序文件發(fā)放/回收記錄）

25、 文件更改申請單

26、 質(zhì)量/環(huán)境/安全記錄清單

27、 人員需求申請表

28、 培訓需求表

29、適用法律法規(guī)和其他要求清單

30、企業(yè)負責人安全培訓證書，安全管理人員證書（安全工程師）

31、ISO45001體系文件清單及手冊；

32、危險源與環(huán)境的識別及風險評價

33、管理方案、應急預案、演習記錄、應急必需物資的準備

34、過程控制的記錄

35、管理目標

36、監(jiān)視測量控制

37、“三同時”驗收報告

38、職業(yè)衛(wèi)生預評價報告

39、工作場所有害因素監(jiān)測計劃及報告

40、接觸有害因素人員職業(yè)健康檢查報告

41、消防驗收報告

42、防雷設施監(jiān)測報告

43、特種設備及其安全附件強制性檢驗報告（叉車、行車、電梯、空壓機、儲氣罐及壓力表/安全閥、其他壓力容器等）

44、特種設備使用許可證（叉車、電梯、行車、儲氣罐等）

45、特種作業(yè)人員資格證書或其復印件

46、法律法規(guī)/其他要求符合性評估

47、體系策劃

48、公司資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（如果需要）

49、繳納“各金、各險”“社保”的憑證

50、在職員工花名冊、年度培訓計劃、培訓計劃的執(zhí)行記錄

51、人力資源部的部門職責？員工的崗位職責？職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)

52、新錄職員工，錄用痕跡、安全教育、廠紀廠規(guī)和“三體系”培訓及考試卷

53、內(nèi)審員的培訓記錄及任命

54、節(jié)約能源的宣傳

55、獲得適用法律法規(guī)和其他要求清單的途徑和宣傳途徑

56、特種作業(yè)人員人年度體檢報告、食堂工作人員的體檢報告、餐飲許可證、下腳料的處理合同

57、車間生產(chǎn)出的工業(yè)垃圾處理的合同及年度批處理記錄

58、文件及記錄清單

59、外來文件的途徑、處理方法

60、公司經(jīng)營活動中的相關數(shù)據(jù)分析及處理

61、方針目標的完成情況及對策

1、 供方基本資料：合格供方資料：包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、組織機構(gòu)代碼、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、體系認證證書、材料/產(chǎn)品檢測報告（有資質(zhì)檢測機構(gòu)出具的，在合格周期內(nèi)的；產(chǎn)品合格證（要求用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一印制的）、質(zhì)保書（要求用行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一印制的）、合格供方名錄、合格供方評審記錄及結(jié)論、材料進貨碼單

2、 供方實地評價表

3、 合格供方名錄

4、 供方定期評價表

5、 物質(zhì)供應臺帳

6、 樣品檢驗記錄

7、 聯(lián)系單

8、 采購申請單

9、 質(zhì)量問題信息反饋單

10、 采購單

11、 產(chǎn)品試樣情況表

12、 采購合同/送貨單等

13、 材料合同（合同中要有對供方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的條款）；供方必須是年度合格供方名錄中的。

1、 產(chǎn)品試樣情況表

2、 打膠機各類技術參數(shù)表

3、 設備∕設施購置申請單

4、 設備∕模具維修申請單

5、 設備∕設施驗收單

6、 設備保養(yǎng)計劃

7、 設備日常維護保養(yǎng)記錄

8、 設備維修保養(yǎng)記錄

9、 設備運行記錄

10、 設備∕設施報廢申請單

11、 《模具臺帳》

12、 設施檢查記錄

13、 工程圖紙/技術文件更改通知單

14、 產(chǎn)品試樣情況表

15、 質(zhì)量事故報告單

16、 糾正措施處理單

17、 預防措施處理單

18、 制程不良報告單

19、 質(zhì)量問題信息反饋單

20、 設備∕設施臺帳

21、 設備采購單

22、 工藝紀律檢查表

23、 門窗試樣過程情況表

24、 文件清單

25、 文件更改申請單

26、 領料單

27、 入庫單

28、 退貨單

29、 合格產(chǎn)品入庫單

30、 入庫檢驗通知單

31、 記錄清單

32、 人員需求申請表

33、 培訓需求表

34、 生產(chǎn)月份計劃

35、 生產(chǎn)周計劃

36、 生產(chǎn)任務單

37、 周發(fā)貨計劃

38、 生產(chǎn)車間區(qū)域標識

39、 加工場所狀態(tài)標識

40、 產(chǎn)品發(fā)貨清單回單

41、 關鍵、特殊工序標識

42、 關鍵、特殊工序作業(yè)指導書

1、 幕墻裝配檢驗記錄

2、 鋁合金幕墻打膠工序檢驗記錄

3、 鋁合金型材入庫檢驗記錄

4、 塑料型材入庫檢驗記錄

5、 增強型鋼入庫檢驗記錄

6、 密封條檢驗記錄

7、 五金配件入庫檢驗記錄

8、 零配件、輔助材料進貨檢驗記錄

9、 角強度測試記錄

10、 玻璃進貨檢驗記錄

11、 緊急（例外）放行申請單

12、 鋁合金門窗幕墻下料檢驗記錄

13、 鋁合金門窗幕墻沖切工序檢驗記錄

14、 鋁合金門窗幕墻銑切工序檢驗記錄

15、 鉆孔工序檢驗記錄

16、 鋁合金門窗幕墻組框工序檢驗記錄

17、 鋁合金門窗幕墻組扇工序檢驗記錄

18、 壓條膠條(打膠)工序檢驗記錄

19、 五金件裝配工序檢驗記錄

20、 塑料門窗下料檢驗記錄

21、 塑料門窗襯鋼工序檢驗記錄

22、 塑料門窗銑切工序檢驗記錄

23、 塑料門窗焊接、清角檢驗記錄

24、 塑料門窗組裝工序檢驗記錄

25、 鋼付框下料檢驗記錄

26、 鋼付框成品檢驗記錄

27、 鋁合金門窗、幕墻成品入庫檢驗記錄

28、 塑料門窗成品入庫檢驗記錄

29、 幕墻裝配檢驗記錄

30、 鋁合金門窗幕墻打膠工序檢驗記錄

31、 竣工驗收記錄

32、 周期檢定日程（計劃）

33、 卷尺內(nèi)校記錄

34、 關鍵原材料供應商變更申請表

35、 計量器具管理臺賬

36、 計量器具報廢申請單

37、 卷尺內(nèi)校記錄

38、 過程監(jiān)視和測量記錄

39、 質(zhì)量目標統(tǒng)計表    

40、 質(zhì)量目標考核表    

41、 外來文件清單

42、 入庫檢驗通知單

43、 質(zhì)量問題信息反饋單

44、 產(chǎn)品試樣情況記錄

45、 質(zhì)量事故報告單

46、 糾正措施處理單

47、 預防措施處理單

48、 門窗框、副框安裝檢查記錄

49、 門窗玻璃安裝檢查記錄

50、 門窗扇安裝檢查記錄

51、 工程項目施工獎罰單

52、 整改（返工、返修）通知書

53、 幕墻焊接過程檢查記錄

54、 顧客滿意度調(diào)查記錄

55、 顧客滿意度統(tǒng)計分析表

56、 顧客意見（投訴）記錄

57、 糾正措施處理單

58、 預防措施處理單

59、 制程不良報告單

60、 質(zhì)量問題信息反饋單

61、 質(zhì)量事故報告單

62、 門窗試樣過程情況表

63、 門窗試樣過程情況表

64、 質(zhì)量問題信息反饋單

65、 售后服務回訪維修接收單

66、 售后服務維修單

67、 文件清單 

68、 文件更改申請單

69、 記錄清單

70、 人員需求申請表

71、 培訓需求表

1、 生產(chǎn)指令單

2、 技術文件登記和發(fā)放記錄

3、 市場信息報告

4、 設計/開發(fā)計劃任務書

5、 設計/開發(fā)輸入清單

6、 設計/開發(fā)輸出清單

7、 產(chǎn)品目錄表

8、 設計/開發(fā)評審報告

9、 信息傳遞單

10、 設計/開發(fā)驗證報告

11、 設計/開發(fā)變更申請表

12、 工藝改進聯(lián)系單

13、 顧客提供的技術文件驗收單

14、 月項目設計計劃

15、 工程圖紙/技術文件更改通知單

16、 外來文件清單

17、 質(zhì)量事故報告單

18、 圖紙會審/設計交底記錄

19、 采購單

20、 打膠機各類技術參數(shù)表

21、 工藝紀律檢查表

22、 產(chǎn)品試樣情況表

23、 文件申請單

24、 文件清單

25、 文件更改申請單

26、 記錄清單

27、 人員需求申請表

28、 培訓需求表

1、 工程報價評審記錄

2、 投標標書評審記錄

3、 合同評審記錄

4、 投標報價樣品確認表

5、 文件申請單

6、 文件清單

7、 文件更改申請單

8、 記錄清單

9、 投標資料（包括招標文件、答疑、報價等）及評審的過程記錄

10、 中標通知書

11、 工程合同、備案

1、 工程報價評審記錄

2、 投標標書評審記錄

3、 合同評審記錄

4、 投標報價樣品確認表

5、 文件清單

6、 文件更改申請單

7、 記錄清單

8、 人員需求申請表

9、 培訓需求表

1、安全生產(chǎn)改善、設施改善、勞防用品等?？钔度?nbsp;

2、環(huán)境改善的專項投入                            

3、員工福利的專項投入

4、年度能耗費用對比記錄（每萬元產(chǎn)值耗能歷年下降）