ISO 45001體系認(rèn)證審核前各部門(mén)準(zhǔn)備資料
發(fā)布日期：2022-11-14 瀏覽次數(shù)：0次
1. 申請(qǐng)資料確認(rèn)：公司名稱，地址，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、人員數(shù)量，當(dāng)前認(rèn)證情況、認(rèn)證范圍等2. 體系策劃：手冊(cè)、程序文件清單、管理文件清單、記錄清單3. 組織架構(gòu)：ISO45001相關(guān)的組織架構(gòu)、部門(mén)職責(zé)、崗位職能說(shuō)明書(shū)、員工代表任命書(shū)和選舉產(chǎn)生記錄4. 內(nèi)部審核：內(nèi)審方案、年度計(jì)劃、審核計(jì)劃、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)整改報(bào)告、審核員資質(zhì)確認(rèn)5. 管理評(píng)審：評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告、改進(jìn)決議6. 目標(biāo)指標(biāo)：職業(yè)健康與安全目標(biāo)清單、目標(biāo)數(shù)據(jù)匯總7. 公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)標(biāo)桿等）、宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟(jì)、文化等）、微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢(shì)等）；8. 相關(guān)方管理：相關(guān)方清單，相關(guān)方的需求與期望，需求與期望應(yīng)對(duì)措施9. 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析：各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)表10. 知識(shí)管理：知識(shí)管理清單11. 危險(xiǎn)源：各部門(mén)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表、重大危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源控制措施、針對(duì)重大環(huán)境因素建立的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案12. 法律法規(guī)：適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單13. 檢測(cè)報(bào)告：廢水檢測(cè)報(bào)告、廢氣檢測(cè)報(bào)告、噪音檢測(cè)報(bào)告14. 各類證件：三廢檢測(cè)報(bào)告、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、防雷檢測(cè)報(bào)告、15. 合規(guī)性評(píng)價(jià)：合規(guī)性評(píng)價(jià)計(jì)劃、合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告16. 化學(xué)品管理：危險(xiǎn)化學(xué)品清單、危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)簽、化學(xué)品泄漏應(yīng)急設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)安全特性情況表、危險(xiǎn)化學(xué)危險(xiǎn)品庫(kù)安全檢查表油庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表、危險(xiǎn)化學(xué)品物資安全資料表（MSDs)）1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書(shū)；部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)2. 員工管理：?jiǎn)T工名冊(cè)、勞動(dòng)合同、社保記錄、新員工試用考核、技能矩陣及能力評(píng)價(jià)、頂崗計(jì)劃、合理化建議、人員流失率的統(tǒng)計(jì)分析4. 體檢報(bào)告：?jiǎn)T工體檢報(bào)告，特殊崗位體檢報(bào)告（特殊崗位入職前體檢報(bào)告、定期體檢報(bào)告、離職時(shí)體檢報(bào)告）5. 新員工管理：新員工試用考核、新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全6. 特殊工種管理：特殊工種人員情況表，持證上崗證書(shū)，如電工證等7. 培訓(xùn)：培訓(xùn)需求（各部門(mén)提出、崗位能力評(píng)價(jià)、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、職業(yè)健康安全等）→年度培訓(xùn)計(jì)劃→月度培訓(xùn)計(jì)劃→培訓(xùn)記錄（簽到表、培訓(xùn)記錄）→培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)；三級(jí)安全教育的資料8. 滿意度評(píng)價(jià):員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進(jìn)措施及驗(yàn)證；1. 行政管理：公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）、公司電路線路平面圖、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點(diǎn)、公司危險(xiǎn)源位置圖（標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫(kù)、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險(xiǎn)源的位置）、生產(chǎn)工藝流程圖及說(shuō)明2. 食堂管理：食堂油煙檢測(cè)報(bào)告、食堂衛(wèi)生許可證、食物留樣管理3. 消防管理：消防演習(xí)計(jì)劃、消防演習(xí)照片、消防總結(jié)報(bào)告1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。2. 設(shè)備管理臺(tái)帳及設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來(lái)料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持干凈整潔、現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品管理、環(huán)保處理設(shè)備清單、勞保用品使用登記表、安全操作規(guī)程（起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動(dòng)車等）、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施狀況：防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料（基本信息調(diào)查表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系證書(shū)復(fù)印件（職業(yè)健康、安全等）、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運(yùn)輸證復(fù)印件、環(huán)保協(xié)議），合格供應(yīng)商名錄（勞保用品供應(yīng)商需要提供三證一標(biāo)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照證、生產(chǎn)許可證、安全標(biāo)識(shí)證、第三方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄）七、 技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部1. 部門(mén)組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)2. 特種設(shè)備清單，備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。3. 滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施等4. 配電：配電房管理、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表等、5. 能源管理：能源及資源管理（電、水、紙等），用電用水標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)記錄：6. 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)健康安全定期檢查表、防火安全檢查記錄表7. 應(yīng)急管理：應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備，包括預(yù)案與實(shí)施情況，應(yīng)急架構(gòu)與緊急聯(lián)系人名單ISO45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系從以下92個(gè)方面關(guān)注組織的體系運(yùn)行情況，組織提供的產(chǎn)品、服務(wù)、場(chǎng)所不盡相同，需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行文件和現(xiàn)場(chǎng)的審核。6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖7、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書(shū)9、員工代表任命書(shū)和選舉產(chǎn)生記錄10、公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）12、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點(diǎn)13、公司危險(xiǎn)源位置圖（標(biāo)明發(fā)電機(jī)、空壓機(jī)、油庫(kù)、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險(xiǎn)源的位置）14、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件（管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件等）15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導(dǎo)情況17、安全生產(chǎn)守法證明（風(fēng)險(xiǎn)高的生產(chǎn)企業(yè)需要）18、公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供應(yīng)商、交通運(yùn)輸服務(wù)單位、食堂承包方等）19、內(nèi)/外信息反饋資料（和供應(yīng)商及客戶）20、內(nèi)/外信息反饋資料（和員工及政府機(jī)構(gòu)）21、ISO45001職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)27、現(xiàn)場(chǎng)5S管理與安全生產(chǎn)管理28、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理（使用、防護(hù)管理）29、現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)知識(shí)培訓(xùn)30、勞保用品（PPE）的使用知識(shí)培訓(xùn)31、法律法規(guī)與其它要求的知識(shí)培訓(xùn)32、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員培訓(xùn)33、職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)（崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)）34、主要危險(xiǎn)源分布及風(fēng)險(xiǎn)控制要求35、適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單37、合規(guī)性評(píng)價(jià)計(jì)劃38、合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告39、部門(mén)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表44、相關(guān)方危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表（化學(xué)危險(xiǎn)品承運(yùn)方、食堂承包方、車輛服務(wù)單位等）45、相關(guān)方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料46、相關(guān)方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學(xué)危險(xiǎn)品承運(yùn)方、交通運(yùn)輸服務(wù)單位、食堂承包方等）48、危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)簽49、化學(xué)品泄漏應(yīng)急設(shè)施50、危險(xiǎn)化學(xué)品物質(zhì)安全特性情況表51、危險(xiǎn)化學(xué)危險(xiǎn)品庫(kù)安全檢查表油庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表52、危險(xiǎn)化學(xué)品物資安全資料表（MSDS）53、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表54、目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案執(zhí)行情況檢查表56、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)健康安全定期監(jiān)查表58、發(fā)電機(jī)房專業(yè)檢查表年度健康59、發(fā)動(dòng)機(jī)房安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃表62、公司健康安全監(jiān)測(cè)報(bào)告（水、氣、聲、粉塵等）64、有關(guān)應(yīng)急預(yù)案（火災(zāi)、化學(xué)品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡(luò)表66、應(yīng)急小組組長(zhǎng)及成員清單或任命書(shū)68、節(jié)假日通用安全防火點(diǎn)檢表71、安全設(shè)施（消防栓/滅火器/應(yīng)急燈等）設(shè)備用量及更新維護(hù)記錄73、鍋爐、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計(jì)量檢定合格證74、特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗75、安全操作規(guī)程（起重機(jī)械、壓力容器、機(jī)動(dòng)車等）76、審核計(jì)劃、簽到表、審核記錄、不符合報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證材料、審核總結(jié)報(bào)告77、管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審輸入材料、簽到表、評(píng)審報(bào)告等78、車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全管理79、機(jī)臺(tái)設(shè)備安全管理（防呆管理）80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等81、危險(xiǎn)廢棄物回收處需設(shè)立盛裝容器，并明確標(biāo)識(shí)82、化學(xué)品使用及存放場(chǎng)所配備相應(yīng)的MSDS表83、化學(xué)品藏配備相關(guān)消防設(shè)施、防泄漏設(shè)施84、倉(cāng)庫(kù)具有通風(fēng)、防曬、防爆照明、調(diào)溫設(shè)施85、倉(cāng)庫(kù)（尤其是化學(xué)品倉(cāng)）具有消防器材、防泄漏及泄漏應(yīng)急設(shè)施86、化學(xué)性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品標(biāo)識(shí)、隔離存放87、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施狀況：防護(hù)欄、防護(hù)罩、除塵設(shè)備、消聲器、屏蔽設(shè)施等88、輔助設(shè)備設(shè)施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設(shè)施、發(fā)電機(jī)等89、化學(xué)危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護(hù)、報(bào)警裝置、泄漏應(yīng)急措施等）90、消防設(shè)施配備情況：滅火器、消防拴、應(yīng)急燈、消防通道等91、現(xiàn)場(chǎng)操作人員是否佩帶勞保用品92、現(xiàn)場(chǎng)員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)93、高危行業(yè)應(yīng)確認(rèn)企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域（如：學(xué)校、居民區(qū)等）
